广西—东盟食品检验检测中心

2025年度单位决算

 

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第一部分：广西—东盟食品检验检测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西—东盟食品检验检测中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西—东盟食品检验检测中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

 

第一部分：广西—东盟食品检验检测中心概况

一、本单位职责

根据广西壮族自治区机构编制委员会2019年7月17日印发《自治区党委编办关于调整自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕73号）精神，我单位名称由“广西-东盟食品药品安全检验检测中心”变更为“广西—东盟食品检验检测中心”，为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职能是：自治区范围内的食品、保健品的检验检测工作；承担全区食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作；作为全区食品安全抽检监测技术总牵头单位，负责食品国家监督抽检、国家风险监测抽检，自治区本级监督抽检、风险监测抽检、评价性抽检，应急保障、重大会议与活动保障抽检，案件稽查样品检验，委托检验等工作；作为食品复检机构，承担复检检验等工作；同时还承担食品安全快检设备验证评价等相关技术管理工作；自治区市场监管局食品相关处室委托、交办的相关技术工作。

二、机构设置情况

广西—东盟食品检验检测中心为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制88人。中心内设机构：办公室、财务科、人事教育科、质量控制科、业务技术科、监督抽样科、信息设备科、食品综合检验部、食品检验一部、食品检验二部、微生物检验部、食品安全分析部、后勤保障部(基建办)，总共13个部门。

第二部分：广西—东盟食品检验检测中心2025年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：广西—东盟食品检验检测中心2025年决算公开表）

第三部分：广西—东盟食品检验检测中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入5224.25万元，其中本年收入5199.92万元，较2024年度决算数增加501.52万元，增长10.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4994.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加325.35万元，增长6.97%，主要原因是追加食品安全监管基础设施建设前期费用95万元、广西质量发展专项资金290万元及人员经费变动等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入4.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加4.73万元，增长100%，主要原因是国家市场监督管理总局技术创新中心（天然香料香精）成立，推动创新基础能力、科研攻关能力与科技服务能力提升，营造良好科技创新生态。帮扶企业高质量发展检验检测收入4.73万元。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入201.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加166.10万元，增长473.89%，主要原因是2025年收到科技厅仪器共享考核奖励、北部湾海产品贝类毒素快检科研项目、特派团等科技厅重点科研项目经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）1.17万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少16.17万元，下降93.25%，主要原因是实验业务用房建设陆续完成，支出变小。

8.上年结转和结余23.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加21.51万元，增长1303.64%，主要原因是本年度（2025年）新增立项的科研项目资金到账后，受研究周期及实验进度影响，部分预算款项在当年未达到支付条件，按项目进度合理留待使用，不属于资金闲置或低效沉淀。

（二）本单位2025年度总支出5224.25万元，其中本年支出5067.85万元,较2024年度决算数增加501.52万元，增长10.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4523.89万元：主要用于保障食品安全检验检测经费开支，较2024年度决算数增加388.55万元，增长9.40%，主要原因是食品安全监管基础设施建设前期费用95万元及广西质量发展专项资金290万元及人员经费变动等。

2.社会保障和就业支出（类）316.33万元，主要用于保障人员社保经费开支，较2024年度决算数330.52万元减少14.19万元，下降4.29%，主要原因是人员结构发生变动：2025年度退休及调离人员中，工龄较长、职级较高者占比较大，其对应的社保缴费基数普遍较高；而同期新招录及调入人员以年轻干部为主，工龄相对较短、职级偏低，社保缴费基数相应较低。导致整体社保经费支出同比有所减少。

3.卫生健康支出（类）87.10万元：主要用于事业单位医疗。较2024年度决算88.98万元减少1.88万元，下降2.11%，主要原因是人员结构发生变动：2025年度退休及调离人员中，工龄较长、职级较高者占比较大，其对应的社保缴费基数普遍较高；而同期新招录及调入人员以年轻干部为主，工龄相对较短、职级偏低，社保缴费基数相应较低。导致整体社保经费支出同比有所减少。

4.住房保障支出（类）140.53万元：主要用于住房改革支出。较2024年度决算数144.74万元减少4.21万元，下降2.91%，主要原因是人员结构发生变动：2025年度退休及调离人员中，工龄较长、职级较高者占比较大，其对应的社保缴费基数普遍较高；而同期新招录及调入人员以年轻干部为主，工龄相对较短、职级偏低，社保缴费基数相应较低。导致整体社保经费支出同比有所减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数0万元持平。

6.年末结转和结余156.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数23.16万元增加133.24万元，增长575.30%，主要原因是本年度（2025年）新增立项的科研项目资金到账后，受研究周期及实验进度影响，部分预算款项在当年未达到支付条件，按项目进度合理留待下年使用，不属于资金闲置或低效沉淀。该结余资金已纳入2026年度预算统筹，将严格按照科研任务节点及财政结转规定执行，确保资金使用安全高效。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西—东盟食品检验检测中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4994.04万元，较2024年度决算数4668.69增加325.35万元，增长6.51%。其中：基本支出2197.96万元，项目支出2796.07万元。

广西—东盟食品检验检测中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4265.89万元，支出决算为4994.04万元，完成年初预算的117.07%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3737.65万元，支出决算为4450.08万元，完成年初预算的119.06%。主要原因是追加食品安全监管基础设施建设前期费用95万元及广西质量发展专项资金290万元及人员经费变动等，其中：

1.2013808信息化建设支出年初预算数45万元，支出决算数45万元，完成年初预算的100%。

2.2013816食品安全监管支出年初预算数2144.15万元，支出决算数2413.93万元，完成年初预算的112.58%。

3.2013850事业运行支出年初预算数1548.50万元，支出决算数1654万元，完成年初预算的106.81%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为307.75万元，支出决算为316.33万元，完成年初预算的102.79%。

1.2080502事业单位离退休支出年初预算34.98万元，支出决算数35.29万元，完成年初预算的100.89%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算181.85万元，支出决算数187.36万元，完成年初预算103.03%。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算90.92万元，支出决算数93.68万元，完成年初预算的103.04%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算84.10万元，支出决算数87.10万元，完成年初预算103.57%。

2101102事业单位医疗年初预算84.10万元，支出决算数87.10万元，完成年初预算的103.57%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为136.39万元，支出决算为140.53万元，完成年初预算的103.04%。

2210201住房公积金年初预算136.39万元，支出决算数140.53万元，完成年初预算的103.04%。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2197.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1985.14万元，完成年初预算1821.33万元的108.99%。差异原因是人员新增及人员退休。

（二）商品和服务支出145.46万元，完成年初预算166.08万元的88.19%。差异原因是落实财政过紧日子要求，压减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算89.33万元，支出决算数67.36万元，完成年初预算的75.41%，差异原因是落实财政过紧日子要求，压减对个人和家庭的补助支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西—东盟食品检验检测中心2025年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西—东盟食品检验检测中心2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出36.34万元，完成年初预算58.15万元的62.49%，比上年8.67万元增加27.67万元，主要原因是购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算35.64万元，公务接待费支出决算0.7万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出35.64万元。其中：

公务用车购置支出25.03万元，完成年初预算的89.39%，比上年增加25.03万元，原因是购置1辆公务用车。

公务用车运行支出10.61万元，完成年初预算的37.95%，比上年增加2.33万元，原因是抽样任务增加车辆使用频率高。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展食品抽样业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出10.61万元，平均每辆1.18万元。

（三）公务接待费支出0.70万元，完成年初预算的31.96%，比上年增加0.31万元，原因是国家市场监督管理总局技术创新中心（天然香料香精）成立，交流学习增多，根据外单位实际来函开展接待工作。国内公务接待批次8次，人次68次，国（境）外公务接待批次0次，人次0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

本单位2025年度事业运行经费支出145.46万元，比年初预算数108.87万元增加36.59万元，增长33.61%，比上年决算数141.39万元增加4.07万元，增长2.88%。主要原因是：人员调动及人员退休。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额998.90万元，其中：政府采购货物支出941.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.79万元，授予中小企业合同金额843.07万元，占政府采购支出总额的84.40%，其中：授予小微企业合同金额645.23万元，占授予中小企业合同金额的76.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额87.87%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.81%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是食品抽样工作用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备28台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为广西壮族自治区市场监督管理局二层单位，无需开展部门整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2025年度一般公共预算财政拨款项目17个，项目支出总额2796.07万元。其中，本级项目17个，本级项目支出2796.07万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金1267.93万元，占项目总数比例94.12%，占项目支出总额比例96.42%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金47.15万元，占项目总数比例5.88%，占项目支出总额比例3.58%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是涉及配套资金项目，未得到批复，无法推进；二是部分项目年中追加财政拨款，调整率大。下一步改进措施：一是做好各项准备，待项目批复一下达，立即开展项目工作；二是对于中央和自治区追加的项目经费，及时调整绩效指标，确保规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。） (此部分另附表格，详见附件2：项目支出绩效自评表)

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，食品药品安全专项资金—监督抽验经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为256.36万元，执行数为256.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成区级专项抽检监测460、案件稽查215、指南针试点工作672，合计1347批次；二是在东盟博览会及中国—东盟商务与投资峰会现场设立移动快速检测站及食品检验检测技术服务中心，全面开展食品安全现场快检工作；三是全年收检案件稽查样品均已报告相关结果，为案件查办提供了有力的技术支撑。自评发现的主要问题及原因：临时任务、应急任务时间紧，难以随时调整相应绩效指标。下一步改进措施：及时与业务部门沟通，合理安排指标调整时点。

    3.部门绩效评价结果。

    本单位无部门绩效评价。

    4.财政绩效评价结果。

    本单位无财政绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西—东盟食品检验检测中心2025年决算公开表

附件2：项目支出绩效自评表