广西—东盟食品检验检测中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分:广西—东盟食品检验检测中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:广西—东盟食品检验检测中心2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:广西—东盟食品检验检测中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西—东盟食品检验检测中心概况
一、本单位职责
根据广西壮族自治区机构编制委员会2019年7月17日印发《自治区党委编办关于调整自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕73号)精神,我单位名称由“广西-东盟食品药品安全检验检测中心”变更为“广西—东盟食品检验检测中心”,为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职能是:自治区范围内的食品、保健品的检验检测工作;承担全区食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作;作为全区食品安全抽检监测技术总牵头单位,负责食品国家监督抽检、国家风险监测抽检,自治区本级监督抽检、风险监测抽检、评价性抽检,应急保障、重大会议与活动保障抽检,案件稽查样品检验,委托检验等工作;作为食品复检机构,承担复检检验等工作;同时还承担食品安全快检设备验证评价等相关技术管理工作;自治区市场监管局食品相关处室委托、交办的相关技术工作。
二、机构设置情况
广西—东盟食品检验检测中心为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制88人。中心内设机构:办公室、财务科、人事教育科、质量控制科、业务技术科、监督抽样科、信息设备科、食品综合检验部、食品检验一部、食品检验二部、微生物检验部、食品安全分析部、后勤保障部(基建办),总共13个部门。
第二部分:广西—东盟食品检验检测中心2024年度部门决算报表
(此部分另附表格,详见附件1:广西—东盟食品检验检测中心2024年决算公开表
第三部分:广西—东盟食品检验检测中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入4722.73万元,其中本年收入4703.74万元,较2023年度决算数6851.53万元减少2128.80万元,下降31.07%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4668.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数6663.36万元减少1994.67万元,下降29.93%,主要原因是2024年无学青会经费80万元及食品检验检测能力建设经费1680万元等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.其他收入35.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2023年度决算数增加35.05万元,增长100%,主要原因是收到科技厅拨入广西典型食品危害物多靶标自动化快检经费15.05万元及大型仪器共享奖励经费20万元。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)17.34万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数13.96万元增加3.38万元,增长24.21%,主要原因是实验业务用房工程结算陆续推进,支出变大。
8.上年结转和结余1.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数174.21万元减少172.56万元,下降99.05%,主要原因是财政资金执行完毕无结转结余及科研项目按进度支出。
(二)本部门2024年度总支出4722.73万元,其中本年支出4699.57万元,较2023年度决算数6851.53万元减少2128.80万元,下降31.07%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)4135.34万元:主要用于保障食品安全检验检测经费开支,较2023年度决算数6331.48减少2196.14万元,下降34.69%,主要原因是2024年无学青会经费80万元及食品检验检测能力建设经费1680万元等。
2.社会保障和就业支出(类)330.52万元,主要用于保障人员社保经费开支,较2023年度决算数300.37万元增加30.15万元,增长10.04%,主要原因是人社厅核定绩效增量变大,相应社保基数变高,经费变多。
3.卫生健康支出(类)88.98万元:主要用于事业单位医疗。较2023年度决算83.30万元增加5.68万元,增长6.82%,主要原因人社厅核定绩效增量变化,相应社保经费变动。
4.住房保障支出(类)144.74万元:主要用于住房改革支出。较2023年度决算数134.73万元增加10.01万元,增长7.43%,主要原因是人社厅核定绩效增量变化,相应社保经费变动。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数0万元持平。
6.年末结转和结余23.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数1.65万元增加21.51万元,增长1306.17%,主要原因是收到科技厅拨入广西典型食品危害物多靶标自动化快检经费15.05万元及大型仪器共享奖励经费20万元。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西—东盟食品检验检测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4668.69万元,较2023年度决算数6809.39减少2140.70万元,下降31.44%。其中:基本支出2048.19万元,项目支出2620.50万元。
广西—东盟食品检验检测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4364.66万元,支出决算为4668.69万元,完成年初预算的106.97%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3798.46万元,支出决算为4104.46万元,完成年初预算的108.06%。主要由于追加第二批中央食品监管补助472万元用于保障食品安全检验检测经费等,其中:
1.2013808信息化建设支出年初预算数30万元,支出决算数30万元,完成年初预算的100%。
2.2013816食品安全监管支出年初预算数2115.16万元,支出决算数2581.55万元,完成年初预算的122.05%。
3.2013850事业运行支出年初预算数1653.30万元,支出决算数1492.91万元,完成年初预算的90.30%。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为327.11万元,支出决算为330.52万元,完成年初预算的101.04%,主要用于人员社保经费开支。
1.2080502事业单位离退休支出年初预算31.33万元,支出决算数34.30万元,完成年初预算的109.48%。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算197.19万元,支出决算数191.51万元,完成年初预算97.12%。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算98.59万元,支出决算数95.76万元,完成年初预算的97.12%。
4.2080801死亡抚恤支出年初预算0万元,支出决算数8.95万元,完成年初预算的100%。
(三)卫生健康支出(类)年初预算91.20万元,支出决算数88.98万元,完成年初预算97.56%。用于在编在职人员基础工资计提的事业单位医疗保险缴费。
201102事业单位医疗年初预算91.20万元,支出决算数88.98万元,完成年初预算的97.56%。
(四)住房保障支出(类)年初预算为147.89万元,支出决算为144.74万元,完成年初预算的97.87%。主要用于在职在编人员住房公积金经费。
2210201住房公积金年初预算147.89万元,支出决算数144.74万元,完成年初预算的97.87%。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2048.19万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出年初预算1960.12万元,支出决算数1838.21万元,完成年初预算的93.78%,差异原因是人员调动及人员退休。
(二)商品和服务支出年初预算168.66万元,支出决算数141.39万元,完成年初预算的83.83%,差异原因是落实财政过紧日子要求,压减商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助年初预算90.72万元,支出决算数68.59万元,完成年初预算的75.61%,差异原因是落实财政过紧日子要求,压减对个人和家庭的补助支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
广西—东盟食品检验检测中心2024年度政府性基金支出0万元,与2023年度决算数0万元持平。
广西—东盟食品检验检测中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
广西—东盟食品检验检测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与2023年度决算数0万元持平。
广西—东盟食品检验检测中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.67万元,完成年初预算30.15万元的28.76%,比上年8.14万元增加0.53万元,主要原因是抽检任务加重,车辆使用率高。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算8.28万元,公务接待费支出决算0.39万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出8.28万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出8.28万元,完成年初预算27.96万元的29.61%,比上年增加1.36万元,原因是抽样任务增加车辆使用频率高。支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展食品抽样业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出8.28万元,平均每辆0.92万元。
(三)公务接待费支出0.39万元,完成年初预算2.19万元的17.55%,比上年减少0.83万元,原因是落实财政过紧日子要求,根据外单位实际来函开展接待工作。国内公务接待批次6次,人次27人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费支出情况说明。
本单位2024年度事业运行经费支出141.39万元,比年初预算数108.98万元增加32.41万元,增长29.74%,比上年决算数137.71万元增加3.68万元,增长2.67%。主要原因是:人员调动及人员退休。
(二)政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额1138.32万元,其中:政府采购货物支出910.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.13万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额752.33万元,占政府采购支出总额的66.09%,其中:授予小微企业合同金额462.47万元,占授予中小企业合同金额的61.47%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额62.38%;无工程采购授予中小企业合同金额;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.89%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆,其他用车主要是食品抽样工作用;单位价值50万元以上设备70台(套);单位价值100万元以上专用设备28台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)整体支出绩效自评结果。
我单位为广西壮族自治区市场监督管理局二层单位,无需开展部门整体支出绩效自评。
(二)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:我单位2024年度一般公共预算项目14个,一般公共预算资金项目支出总额2620.50万元。其中,本级项目14个,本级项目支出2620.50万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,自评结果均为一等,均为非敏感涉密项目。自评发现的主要问题及原因:一是指标设置规范度有待提高;二是部分项目追加财政拨款,调整率大。下一步改进措施:一是根据本次绩效自评结果,提高预算编制水平,更加合理地、精准地、科学的编制预算,设置指标;二是对于中央和自治区追加的项目经费,及时调整绩效指标,确保规范、合理地使用项目经费,及早发挥资金效益。
2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,食品药品安全专项资金—监督抽验经费项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为241.35万元,执行数为241.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实际完成绩效值均超过预期指标。项目绩效目标完成情况:一是我中心实际完成自治区本级我中心实际完成案件稽查、应急检验、重大活动保障及各项食品专项抽检监测检验1114批次;二是2024年继续深入挖掘抽检数据,对抽检监测发现的问题进行分析研究,形成各类型分析报告或通报共33份,梳理出重点监管的品种、项目和区域,重点关注的企业等;三是案件查办提供有力的技术支撑:(1)年度/半年度的抽检情况分析及各类任务的专项分析报告和各食品相关处室需要的重点地区、企业和品种分析等;(2)撰写《食品安全抽检监测信息专刊》共6期,主题包括蜂蜜、重金属污染、校园食品、网络食品、重点农产品、肉类及肉制品等;(3)强化部门间抽检监测信息通报,向农业农村部门通报食用农产品抽检情况,向卫生健康部门通报风险监测情况等。自评发现的主要问题及原因:任务量剧增时未能及时调整相应绩效指标。下一步改进措施:及时调整绩效指标及早发挥资金效益。
3.单位绩效评价结果。
我单位2024年度一般公共预算绩效评价结果为一等。
(说明:八、预算绩效管理工作开展情况,资金统计口径均为财政资金。)
(此部分另附表格,详见附件2:项目支出绩效自评表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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