广西-东盟食品检验检测中心

2024年单位预算公开

 

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

 

第二部分：广西-东盟食品检验检测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西-东盟食品检验检测中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能及2024年主要工作任务

根据广西壮族自治区机构编制委员会2019年7月17日印发《自治区党委编办关于调整自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕73号）精神，我单位名称由“广西-东盟食品药品安全检验检测中心”变更为“广西-东盟食品检验检测中心”，为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职能是：自治区范围内的食品、保健品的检验检测工作；承担全区食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作；作为全区食品安全抽检监测技术总牵头单位，负责食品国家监督抽检、国家风险监测抽检，自治区本级监督抽检、风险监测抽检、评价性抽检，应急保障、重大会议与活动保障抽检，案件稽查样品检验，委托检验等工作；作为食品复检机构，承担复检检验等工作；同时还承担食品安全快检设备验证评价等相关技术管理工作；自治区市场监管局食品相关处室委托、交办的相关技术工作。

2024年主要工作任务：全面承担辖区生产、流通、餐饮领域的所有食品的风险监测任务，为政府决策提供技术支持，促进食品监督管理和检验事业的发展，保证食品质量，保障人体安全，维护人民身体健康和饮食的合法权益，促进食品经济健康有序发展，将产生积极深远的影响和良好的社会效益。通过检查监督，实现食品安全“生产要准出，流通要准入，产品有标识、质量可溯源、风险可监控”的全过程监管、全方位防控。为及时掌握广西食品安全各环节状况，掌握广西餐饮服务食品安全高风险环节、高风险因子，开展日常检验以及食品安全调查与评价、监督抽验等任务，保障广西人民饮食安全。通过开展覆盖生产、流通领域的食品、保健食品的安全风险监测工作，收集食品污染以及影响食品安全的风险因子，为政府决策提供技术支持，促进食品监督管理和检验事业的发展，保证食品质量，保障人体安全，维护人民身体健康和饮食的合法权益，促进食品经济健康有序发展。2024年我中心预计承担中央转移地方的食品国抽任务为监督抽检7200批次，风险监测1000批次，覆盖生产、流通等环节。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（科室）的数量、名称、职能

广西-东盟食品检验检测中心为自治区市场监督管理局管理的相当正处级财政全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制88人。中心内设机构13个科室及职能具体如下：

1.办公室

负责文电、会务、机要等中心日常运转工作；负责安全、保密、信访、统计、政务公开、政务信息等工作；负责规范办文内部流程，建立公文内容、文字、格式等复核机制；负责宣传、中心门户网站内容审核管理等工作；负责组织起草综合性文稿和重要文件；负责具体实施办公用品计划、采购、仓管、发放，公务机票预订等工作；负责公务接待工作；负责中心报刊、杂志征订和收发工作；负责重大工作督查、督办工作；承担中心重大工作规划计划制订、重要会议的组织协调、文件核稿；负责印章管理工作；负责管理手册的组稿、编写、修改；负责中心固定资产实物管理、统计、报废等工作；负责组织政府采购管理工作，配合中心采购办进行招标等工作；负责组织对实验耗材供应商信誉和其商品质量进行评价并持有获准供应商名录；负责实验室废弃物的处理工作；负责综合档案的管理、达标认证工作；负责组织各部门设施和环境条件配置方案或改造方案的审核与实施；配合采购办对消耗物品、试剂、供应品进行采购、验收、登记、发放及统计的工作；配合采购办对实验室标准物质的采购、验收、登记、分发工作；按照相关要求办理毒、麻、精、放、对照品、试药及危险化学药品审批手续，配合中心检验部门管理并确保其安全；承办中心领导交办的其他工作。

2.财务科

负责全中心财务管理工作，组织编制本中心的财务预、决算和年财务收支账务处理；定期审查中心内部账务；负责财政拨款经费的管理及财务数据安全工作；参与审查拟定相关合同、协议及其它经济往来文件，负责本中心收费许可及与财务相关证照的年检；协助参与中心政府采购及相关工作。

3.人事教育科

承担机构编制、人员调配、劳动工资、离退休人员管理、档案和干部晋升以及人员培训等管理工作。负责绩效考核计划的拟定并组织实施，负责拟定中心政治理论学习计划和业务培训计划并组织实施；负责人员上岗证的核发工作；负责办理专业技术职务资格评定和技术职务聘任的具体工作；负责人事、技术档案的管理；负责组织实施中心党建及纪检监察工作；负责办理职工小孩医疗统筹和管理工作；牵头组织中心对外合作交流工作；承担中心领导交办的其他工作任务。

4.质量控制科

承担中心质量管理体系文件的组稿、编写、增修订工作。负责质量管理体系文件的控制和管理；负责对实验室全部质量活动实施监控和管理；负责检验溯源性的监控；负责申诉和投诉的受理工作，组织对不符合工作情况的调查核实、汇总、协调，对纠正措施实施监控，对预防措施的有效性进行跟踪验证；负责组织、协调实验室比对、能力验证、不确定度评定工作；组织实施内部审核、管理评审以及外部评审的工作；负责组织重大差错事故调查；负责组织落实汇总上报年度报告和统计数据；承担中心领导交办的其他工作。

5.业务技术科

承担食品、保健食品等检验技术文件的管理、样品收验等管理工作。负责检验标准及方法等业务信息的管理和控制，确保现行有效；负责组织合同评审，对分包检验、偏离检验实施监督管理，按程序组织复验工作；负责样品的收验及样品管理工作；负责检验报告的打印、校对、发送及上报工作；负责质量分析和不合格检品检验报告的汇总、统计、分析上报；负责外来人员进修实习的联系与安排；负责本实验室全年度业务工作汇总、总结；承担中心领导交办的其他工作。

6.监督抽样科

承担样品抽样的综合管理和协调工作。负责抽样实施方案的起草并组织实施；负责食品国抽抽样信息的录入审核；负责年度抽样工作汇总、总结；负责检测车的日常管理工作；配合上级相关部门完成大型活动、重大会议等餐饮服务食品安全保障任务；承担中心领导交办的其他工作。

7.信息设备科

承担中心信息化建设和信息安全工作。负责信息化建设和信息安全等组织、规划、建设、维护和管理工作；负责中心门户网站的组织、规划、建设、维护、管理和信息发布工作；负责检品系统及办公自动化系统的建设、管理、运行与维护等；负责中心机房的规划、建设、维护、管理；负责组织本中心检验仪器设备和信息化设备采购计划控制和实施；负责检验仪器设备的检定、校验、验证、期间核查和维修、保养、报废等日常管理工作；承担中心领导交办的其他工作任务。

8.食品综合检验部

承担理化检验用样品、标准物质、试剂库、玻璃量器的管理工作及器皿洗涤工作；负责理化检验用样品的制备、分装、储存工作；负责实验室标准物质管理及标准储备液配制工作；负责试剂间管理及危险化学品的管理；负责常用玻璃量器的标定、计量的建标以及计量标准器具的维护和保养；负责实验用水的检验、滴定液的标定；负责本部门内务和安全工作，仪器设备的状态标识，加强危险化学品的保管和使用管理等；承担中心领导交办的其他工作任务。

9.食品检验一部(科研管理办公室)

承担食品、保健食品除农、兽残以外的食品理化项目的检验工作。开展食品检验方法学研究；承接国家市场监督管理总局、广西市场监督管理局等上级部门下达的有关食品标准起草的科研任务；负责中心科研项目的管理；负责提出本部门仪器设备的采购计划及论证报告并负责验收、维护、自校；协助仪器设备的检定、校准和档案归档，保证其在受控状态和在有效期内使用；负责本部门环境卫生、内务管理，对本部门实验设施环境、仪器设备、化学试剂等实施监控，保证检验工作质量以及符合安全、环保的要求；负责实施实验室比对及能力验证项目，负责制订并采取纠正措施，负责提出分包申请，制订检测分包项目的技术要求，并对分包项目进行验收；承担外来进修人员和实习生的培训任务；承担中心领导交办的其他工作。                     

10.食品检验二部

承担食用农产品全领域、兽残项目检验工作。负责食用农产品检测新技术、标准制修订、风险分析和预警、应急处置等研究和攻关；负责中心国家总局食用农产品重点实验室的申报；承接国家市场监督管理总局、广西市场监督管理局等上级部门下达的有关食品标准起草的科研任务；负责本部门内务和安全工作，仪器设备的状态标识，加强化学试药、危险品、易燃易爆品的保管和使用管理；负责提出本部门仪器设备的采购计划及论证报告并负责验收、维护、自校；协助仪器设备的检定、校准和档案归档，保证其在受控状态和在有效期内使用；负责本部门环境卫生、内务管理，对本部门实验设施环境实施监控，保证检验工作质量以及符合安全、环保的要求；负责提出非标准方法申请，负责提出开展新项目的工作计划，负责实施实验室比对及能力验证项目，负责制订并采取纠正措施，负责提出分包申请，制订检测分包项目的技术要求，并对分包项目进行验收；承担外来进修人员和实习生的培训任务；承担中心领导交办的其他工作任务。

11.微生物检验部

承担微生物项目、分子生物学项目的检验工作。负责本实验室洁净室（无菌操作室、微粒检测间）的洁净环境检测；负责实验动物的受控、管理以及实验动物室环境条件的监控工作；负责各类样品的微生物、效价检验；开展食品、保健食品生物学检验方法学及微生物检验方法学研究，承接国家市场监督管理总局、广西市场监督管理局等上级部门下达的有关食品、保健食品标准起草的科研任务；负责本部门内务和安全工作，仪器设备的状态标识，加强化学试药、危险品、易燃易爆品的保管和使用管理；负责检验用菌种的控制和保管；承担外来进修人员和实习生的培训任务；承担中心领导交办的其他工作

12.食品安全分析部

负责国家食品安全抽样检验信息系统中本中心出具报告的数据填报、审核、批准以及汇总、统计、分析相关数据，并对不合格样品中含有非食用物质或其他可能存在较高或急性健康风险的做好限时报送工作；组织开展食品安全监测评价基础性工作；承担国家食品安全抽检监测信息系统运用、培训和指导工作；承担食品安全监测评价相关科学研究工作等；承担中心领导交办的其他工作任务。

13.后勤保障部(基建办)

负责中心与基础设施建设有关的具体工作；负责中心业务大楼和明秀东路实验区物业管理工作；负责中心业务大楼和明秀东路实验区的水电、维修和消防管理工作；负责中心业务大楼的卫生、安全和绿化工作；负责中心职工食堂日常管理工作；负责办公用房调配及改造工作；负责中心节能减排工作；负责办公、实验环境设施的维护和修理等日常管理工作；负责中心车辆调配使用、日常管理和抽样活动车辆租用事宜，配合采购办确定公务用车定点维修，负责车辆加油和车辆保险购买等工作；负责中心干部职工户籍登记管理以及干部职工小孩入托、入学等相关协调工作；协助做好社会治安综合治理和安全保卫工作；协助办公室做好机要文件、信件的交换和邮寄工作；协助做好流动人口的计划生育工作；协助做好住房制度改革日常工作；承办中心领导交办的其他工作。

（二）人员构成情况

2024年广西-东盟食品检验检测中心：共有编制人数88人，其中：事业编制数88人。实有人数157人，其中：在职人员82人（事业实有人数82人），离退休人员18人（退休人数18人），编外在职人员实有人数57人。

 

 

第二部分：广西-东盟食品检验检测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入4,461.54万元，总支出4,461.54万元。总收入较上年增加165.68万元，增长3.86％。总支出较上年增加165.68万元，增长3.86％。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入预算4,461.54万元，较上年增加165.68万元，增长3.86％。主要包括：

（1）一般公共预算收入4,364.66万元，较上年增加127.60万元，增长3.01％。

（2）单位资金(其他收入)95.60万元，较上年增加51.60万元，增长117.27％，增长原因：申请科技厅科研等项目增多。

（3）上年结转结余1.28万元，较上年减少13.52万元，下降91.35％，减少原因：2023年科技厅科研项目支出增多。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出预算4,461.54万元，较上年增加165.68万元，增长3.86％。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出3,895.34万元，占支出总预算87.31%，较上年增加71.51万元，增长1.87%。

2.社会保障和就业支出327.11万元，占支出总预算7.33%，较上年增加55.95万元，增长20.63%。增加原因：在职在编人员增加9名。

3.卫生健康支出91.20万元，占支出总预算2.04%，较上年增加14.58万元，增长19.03%。增加原因：在职在编人员增加9名。

4.住房保障支出147.89万元，占支出总预算3.31%，较上年增加23.64万元，增长19.03%。增加原因：在职在编人员增加9名。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算2,219.50万元，较上年增加474.88万元，增长27.15％。主要原因是2024年起编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算人员经费增加。其中：

人员经费预算2,050.84万元，占基本支出预算92.40％，同比增加468.01万元，增长29.57％。其中：工资福利支出预算1960.12万元，占基本支出预算88.31％，同比增加449.63万元，增长29.77％；对个人和家庭的补助预算90.72万元，占基本支出预算4.09％，同比增加18.38万元，增长25.41％。

运转类公用经费（商品和服务支出）预算168.66万元，占基本支出预算7.60％，较上年增加2.61万元，增长1.57％。

2.项目支出预算

项目支出预算2,242.04万元，较上年减少304.94万元，下降11.97％。其中：

（1）商品和服务支出预算1,719.50万元，占项目支出预算76.69%，较上年减少240.94万元，下降12.29%。减少的主要原因是按照规定压减经费。

（2）资本性支出预算519.54万元，占项目支出预算23.17%，较上年减少64万元，下降10.97%。减少的主要原因是按照规定压减经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入4,364.66万元（上级补助1100万元，自治区本级3,264.66万元），总支出4,364.66万元，财政拨款总收入较上年增加127.60万元，增长3.01％。收入包括上级补助1,100万元，自治区本级3,264.66万元；支出包括一般公共服务支出3,798.46万元、社会保障和就业支出327.11万元、卫生健康支出91.20万元、住房保障支出147.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出4,364.66万元，较上年增加127.60万元，增长3.01％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.2013808信息化建设支出30万元，支出总预算0.69%，较上年减少5万元，下降14.28%。

2.2013816食品安全监管支出2,115.16万元，支出总预算48.46%，较上年减少338.02万元，下降13.78%。

3.2013850事业运行支出1,653.30万元，支出总预算37.88%，较上年增加376.45万元，增长29.48%。增加原因：在职在编人员增加9名。

4.2080502事业单位离退休支出31.33万元，支出总预算0.72%，较上年增加10.65万元，增长46.96%。增加原因：在职在编人员增加9名。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197.19万元，占支出总预算4.52%，较上年增加31.53万元，增长19.03%。增加原因：在职在编人员增加9名。增加原因：在职在编人员增加9名。

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出98.59万元，占支出总预算2.26%，较上年增加15.77万元，增长19.04%。增加原因：在职在编人员增加9名。

7.2101102事业单位医疗支出76.62万元，占支出总预算2.09%，较上年增加14.58万元，增长19.03%。增加原因：在职在编人员增加9名。

8.2210201住房保障支出147.89万元，占支出总预算3.39%，较上年增加23.64万元，增长19.03%。增加原因：在职在编人员增加9名。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算2,219.50万元，占支出总预算50.85％，较上年增加474.88万元，增长27.15％。主要原因一是2024年起编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算人员经费增加；二是人员增加和缴费基数调整。其中：

人员经费预算2,050.84万元，占基本支出预算92.40％，同比增加468.01万元，增长29.57％。其中：工资福利支出预算1,960.12万元，占基本支出预算88.31％，同比增加449.63万元，增长29.77％；对个人和家庭的补助预算90.72万元，占基本支出预算4.09％，同比增加18.38万元，增长25.41％。

运转类公用经费（商品和服务支出）预算168.66万元，占基本支出预算7.60％，较上年增加2.61万元，增长1.57％。

2.项目支出预算

项目支出预算2,145.16万元，占支出总预算49.15％，较上年减少343.02万元，下降13.78％。主要原因是2024年起编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出2,219.50万元，较上年增加474.88万元，增长27.15％。主要原因是2024年起编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算人员经费增加。其中：

（一）按部门预算支出经济分类科目分为：

1.工资福利支出预算1,960.12 万元，占基本支出预算88.31％，较上年增加449.63万元，增长29.77％。主要原因是2024年起编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算人员经费增加；人员增加和缴费基数调整。其中：基本工资395.09万元、津贴补贴17.04万元、奖金3.15万元、绩效工资837.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.19万元、职业年金缴费98.59万元、职工基本医疗保险缴费91.20万元、其他社会保障缴费8.63万元、住房公积金147.89万元、其他工资福利支出164万元。

2.商品和服务支出预算168.66万元，较上年增加2.61万元，增长1.57％。其中：办公费10万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费20万元、维修（护）费15.12万元、会议费6.19万元、培训费2.23万元、公务接待费0.97万元、劳务费4万元、工会经费24.65万元、福利费6.51万元、公务用车运行维护费27.96万元、其他商品和服务支出41.03万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算90.72万元，占基本支出预算4.09％，较上年增加18.38万元，增长25.41％。主要原因：一是人员增加和缴费基数调整,二是编外人员经费从项目支出调整至基本支出。

（二）按经费类别分为：

人员经费预算2,050.84万元，较上年增加449.63万元，增长29.77％。主要原因编外人经费2024年从项目支出列入基本支出。其中：工资福利支出1,960.12万元、商品和服务支出168.66万元：对个人和家庭的补助支出90.72万元。

公用经费（商品和服务支出）预算168.66万元，较上年增加2.61万元，增长1.57％。其中：办公费10万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费20万元、维修（护）费15.12万元、会议费6.19万元、培训费2.23万元、公务接待费0.97万元、劳务费4万元、工会经费24.65万元、福利费6.51万元、公务用车运行维护费27.96万元、其他商品和服务支出41.03万元。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费30.15万元，同口径比2023年减少3.35万元，下降10%。具体如下：

   （一）因公出国（境）2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.19万元，比上年减少0.24万元，下降9.88%。减少的主要原因为按照规定压减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排27.96万元，比上年减少3.11万元，下降10%。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排27.96万元，比上年减少3.11万元，下降10%。减少的主要原因是按照规定压减经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业运行经费2,219.50万元，全部是基本支出预算，同比增加470.62万元，增长26.91％。其中：工资福利支出1,960.12万元、商品和服务支出168.66万元、对个人和家庭的补助支出90.72万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。运行经费增长原因：一是在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的个人补缴住房公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1,249.18万元，较上年减少143.45万元，下降10.30%，减少原因是过紧日子，项目金额压减以及采购品目减少。其中：一般公共预算拨款1,204.18万元、单位资金44.70万元、上年结余收入0.30万元。

政府集中采购预算142.12万元，占政府采购预算11.38%，较上年减少48.46万元，下降25.43 %，其中：货物类16.80万元、服务类125.32万元；分散采购预算1,107.06万元，占政府采购预算88.62%，较上年减少94.99万元，下降7.90 %。其中：货物类975万元、服务类132万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年编内车辆编制数9辆，编内车辆实有数9辆，其中：小轿车2辆，旅行越野车（事业一般业务用车）7辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额2,242.04万元(绩效目标情况详见报表)

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为监督抽验经费（中央资金），预算金额1,100万元。2024年度项目绩效目标：完成中央转移地方的食品国抽监督抽检、风险监测任务不少于5423批次，通过抽样检验结果，及时掌握广西食品安全各环节状况，掌握广西生产、流通、餐饮三个领域的食品安全高风险环节、高风险因子，产品质量状况，开展重大活动保障和食品案件稽查检验，排查食品安全隐患，为政府决策提供技术支持，保障广西人民饮食安全。

项目绩效具体指标：

（1）产出数量≥5423批次  2024年完成中央转移地方食品安全监督抽检和风险监测5423批次，覆盖生产、流通、餐饮等各环节的食品安全抽检工作。

（2）产出质量

①抽检完成率100%

2024年完成中央转移地方食品安全监督抽检及相应的风险监测计划任务数5423批次。

②报告差错率≤0.5%

根据中心相关质量体系文件《检验责任追究制度》中对国抽检验报告差错、事故的界定，报告差错率为≤0.5%。

③报告事故率≤0.2%

根据中心相关质量体系文件《检验责任追究制度》中对国抽检验报告差错、事故的界定，无报告事故，报告事故率为≤0.2%

。

（3）产出时效

①完成监督抽检检验工作时限≤20工作日

根据《食品安全抽样检验管理办法》第二十四条的要求，承检机构应当自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告市场监督管理部门与承检机构另有约定的，从其约定。

②不合格结果报告≤2工作日

抽检结论不合格的，应在2个工作日内报告组织抽检的市场监督管理部门。

（4）产出成本≤1100万元

实际完成中央转移地方食品安全监督抽检、风险监测、案件稽查、应急、重大活动保障等食品安全抽检监测计划任务数5423批次，平均单批次消耗资金为2,028元。

3．效果指标

（1）社会效益（定性）

①及时向服务对象提供抽检结果，为政府决策及监管提供技术支持；②开展日常检验以及食品安全调查与评价、监督抽验等任务，收集食品污染以及影响食品安全的风险因子，查找食品、特殊食品安全隐患。   

（2）可持续影响（定性）

①食品安全监管能力和水平

预计我中心2024年风险监测问题发现率、评价性抽检合格率广西食品安全抽检监测承检机构考核评价全国排名靠前，2022年，广西区市场局广西公安厅行刑衔接实验室在中心挂牌成立，该实验室为全国首家自治区级行刑衔接食品检验实验室，是广西市场监管和公安两个部门有力推动执法协作迈出新步伐、建立新机制的一件大事。

②检验检测能力

检测能力不断提高，2024年度获得分新的扩项资质认定项目40项食品资质，进一步提高了我中心的检验检测能力。

4.满意度指标≥85%

自治区市场监督管理局、各地市市场监督管理局、被抽样单位、社会公众等服务对象对食品抽检工作的满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验，“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。

第四部分：广西-东盟食品检验检测中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

 

上述报表详见附件：

   广西-东盟食品检验检测中心2024年单位预算说明公开.doc
   
   广西-东盟食品检验检测中心2024年单位预算公开表.xlsx