广西—东盟食品检验检测中心

   2022年度单位决算

 目    录

 

第一部分：广西-东盟食品检验检测中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西-东盟食品检验检测中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西-东盟食品检验检测中心2021年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：广西-东盟食品检验检测中心概况

一、单位职责

根据广西壮族自治区机构编制委员会2019年7月17日印发《自治区党委编办关于调整自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕73号）精神，我单位名称由“广西-东盟食品药品安全检验检测中心”变更为“广西-东盟食品检验检测中心”，为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职能是：自治区范围内的食品、保健品的检验检测工作；承担全区食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作；作为全区食品安全抽检监测技术总牵头单位，负责食品国家监督抽检、国家风险监测抽检，自治区本级监督抽检、风险监测抽检、评价性抽检，应急保障、重大会议与活动保障抽检，案件稽查样品检验，委托检验等工作；作为食品复检机构，承担复检检验等工作；同时还承担食品安全快检设备验证评价等相关技术管理工作；自治区市场监管局食品相关处室委托、交办的相关技术工作。

二、机构设置情况

广西-东盟食品检验检测中心为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制88人。中心内设机构：办公室、财务科、人事教育科、质量控制科、业务技术科、监督抽样科、信息设备科、食品综合检验部、食品检验一部、食品检验二部、微生物检验部、食品安全分析部、后勤保障部(基建办)，总共13个部门。

 

第二部分：广西-东盟食品检验检测中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西-东盟食品检验检测中心2022年度单位决算公开附表

 

第三部分：广西-东盟食品检验检测中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4,785.75万元，其中本年收入4,785.75万元, 较2021年度决算数5,819.27万元减少1,033.52万元，下降17.76%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入4,785.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数5,812.61万元减少1,033.52万元，下降17.76%。主要原因是2022年无检验检测能力经费（中央资金）项目资金，无新增公务用车购置费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数6.66万元减少0万元，下降100%，主要减少原因中心未争取到区科技局等相关单位的科研项目经费。

7.使用非财政拨款结余29.85万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0万元增加29.85万元，增长100%，主要原因是使用专用结余资金。

8.上年结转和结余239.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数113.68万元增加125.80万元，增长110.66 %，主要原因是监督抽检经费（中央资金）列支结转增加。

（二）本部门2022年度总支出5,056.60万元，其中本年支出5,056.60万元, 较2021年度决算数5,932.95万元减少876.35万元，下降14.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4,393.23万元：主要用于保障食品安全检验检测经费开支，较2021年度决算数5,238.71万元减少845.48万元，下降16.14%，主要原因是2022年无检验检测能力经费（中央资金）项目追加610万元，无新增公务用车购置费41.12万元。

2.社会保障和就业支出（类）281.62万元，主要用于保障食品安全检验检测人员社保经费开支，较2021年度决算数236.68万元增加44.94万元，增长18.99%，主要原因是2022年在职在编新入编9人的基本工资及绩效等，2人退休。

3. 卫生健康支出（类）78.64万元：主要用于事业单位医疗。较2021年度决算数69.31万元增加9.33万元，增长13.46%，主要原因是在职人员人数增加，相应医疗经费增加。

4.住房保障支出（类）128.90万元：主要用于住房改革支出。较2021年度决算数114.53万元增加14.37万元，增长12.55%，主要原因是在职人员人数增加，相应住房公积金增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数扯平。

5.年末结转和结余174.21万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数273.73减少99.52万元，下降36.36%，主要原因是监督抽验经费（中央资金）按工作计划有序进行。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,785.75万元，较2021年度决算数5,812.61万元减少1,026.86万元，下降 17.67%。其中：基本支出1728.01万元，项目支出3,057.74万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   4,541.89万元，支出决算为4,785.75万元，完成年初预算的  105.37%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4,035.10万元，支出决算为4,324.70万元，完成年初预算的107.18%。（简要说明预决算差异）主要追加第二批中央食品监管补助403万元，用于保障食品安全检验检测经费。

（1）2013808信息化建设支出年初预算数30万元，支出决算数30万元，完成年初预算的100%。

（2）2013816食品安全监管支出年初预算数2,634.18万元，支出决算数3,055.84万元，完成年初预算的116%。

（3）2013850事业运行支出年初预算数1,370.92万元，支出决算数1,238.85万元，完成年初预算的90.36%。

（二）社会保障和就业支出类年初预算为289.02万元，支出决算为281.62万元，完成年初预算的97.43%。（简要说明预决算差异）主要用于保障食品安全检验检测人员社保经费开支。2022年新增9人，2人退休，造成预决算差异。（按本部门决算项级功能分类科目综述）

（1）2080502事业单位离退休支出年初预算19.63万元，支出决算数22.69万元，完成年初预算的115.59%。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算179.60万元，支出决算数172.62万元，完成年初预算的96.11%。

（3）2080506机关事业单位职业年金支出年初预算89.80万元，支出决算数86.31万元，完成年初预算的96.11%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算83.06万元，支出决算数78.64万元，完成年初预算94.68%。用于在编在职人员基础工资计提的事业单位医疗保险缴费。

201102事业单位医疗年初预算83.06万元，支出决算数78.64万元，完成年初预算的94.68%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为134.70万元，支出决算为128.90万元，完成年初预算的95.69%。主要用于在职在编人员住房公积金经费。

2210201住房公积金年初预算134.70万元，支出决算数128.90万元，完成年初预算的95.69%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,728.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1,635.87万元，支出决算数1,537.28万元，完成年初预算的93.97%。

（二）商品和服务支出年初预算167.94万元，支出决算数137.47万元，完成年初预算的81.86%。（简要说明预决算差异）主要是落实财政过紧日子要求，压减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算56.12万元，支出决算53.26万元，完成年初预算的94.90%。主要是落实财政过紧日子要求，压减对个人和家庭的补助支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总计9.28万元，完成预算数33.50万元的27.70%，比上年减少49.95万元，主要原因是2022年没有新增公务用车购置费。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算9.28万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.28万元。其中：

公务用车购置支出年初预算0万元，支出决算数0万元。

公务用车运行支出年初预算的31.07万元，支出决算数 9.28万元，完成年初预算的29.87%，比上年17.88万元减少8.60万元，原因是我中心严格按照只减不增的要求，加强财务管理，严格控制三公经费支出。主要用于文件交换、市外内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9 辆，全年运行费支出9.28万元，平均每辆1.04万元。

（三）公务接待费支出年初预算2.43万元，支出决算数0万元，完成年初预算的0%，原因是疫情影响区内外业务接待往来人次减少。国内公务接待批次0次，人次0人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位无2022年度机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,521.40万元，其中：政府采购货物支出1,388.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.79万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额190.20万元，占政府采购支出总额的12.50 %，其中：授予小微企业合同金额109.60万元，占授予中小企业合同金额的57.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额4.21%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备40台（套）；单位价值100万元以上专用设备22 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2022年度资金绩效自评分别有监督抽验经费（中央资金）、设备购置经费-检验检测能力（中央资金)、食品药品安全专项资金—监督抽验经费、食品药品安全专项资金—检验检测能力等16个项目进行绩效自评，共涉及资金3,086.04万元，占一般公共预算项目支出总额的95.20%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,086.04万元。根据项目相关支撑材料以及项目实地考核情况，对照项目绩效评价指标表，我中心综合自评分良好。。

2.本单位已开展预算项目绩效自评结果

(此部分另附表格，详见附件2：《项目支出绩效自评表》)

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：广西-东盟食品检验检测中心2022年决算公开表

附件二：项目支出绩效自评表