广西-东盟食品检验检测中心

   2021年度部门决算

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第一部分：广西-东盟食品检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西-东盟食品检验检测中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西-东盟食品检验检测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 第一部分：广西-东盟食品检验检测中心概况

一、主要职能

根据广西壮族自治区机构编制委员会2019年7月17日印发《自治区党委编办关于调整自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕73号）精神，我单位名称由“广西-东盟食品药品安全检验检测中心”变更为“广西-东盟食品检验检测中心”，为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职能是：治区范围内的食品、保健品的检验检测工作；承担全区食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作；作为全区食品安全抽检监测技术总牵头单位，负责食品国家监督抽检、国家风险监测抽检，自治区本级监督抽检、风险监测抽检、评价性抽检，应急保障、重大会议与活动保障抽检，案件稽查样品检验，委托检验等工作；作为食品复检机构，承担复检检验等工作；同时还承担食品安全快检设备验证评价等相关技术管理工作；自治区市场监管局食品相关处室委托、交办的相关技术工作。

二、部门决算单位构成

本单位为自治区市场监督管理局直属二级单位，无下属单位，故部门决算数据仅本单位数据。

 

  第二部分：广西-东盟食品检验检测中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件：广西-东盟食品检验检测中心2021年度部门决算公开附表

 第三部分：广西-东盟食品检验检测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5932.95万元，其中本年收入5819.27万元, 较2020年度决算数4248.91万元增加1570.36万元，增长36.96%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入5812.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数4193.57万元增加1619.04万元，增长38.61%，主要原因是2021年在职在编新入编13人的基本工资及绩效等，以及检验检测能力经费（中央资金）项目追加610万元，新增公务用车购置费41.12万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入6.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。南宁科技局转入沃柑农残科研项目收入6.66万元等。较2020年度决算数55.35万元减少48.69万元，下降87.97%，主要减少原因中心未争取到区科技局等相关单位的科研项目经费。

7.用事业基金弥补0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数2.25万元减少2.25万元，下降100%，主要原因是当年财政经费较充足。

8.年初结转和结余113.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数341.91万元减少228.23万元，减少66.75%，主要原因是由于疫情影响，我中心监督抽验（中央资金）支出滞后。

（二）本部门2021年度总支出5932.95万元，其中本年支出5659.22万元, 较2020年度决算数4453.49万元增加1205.73 万元，增长27.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5238.71万元：主要用于保障食品安全检验检测经费开支，较2020年度决算数4057.42万元增加1181.29万元，增长22.55%，主要原因是2021年在职在编新入编13人的基本工资及绩效等，以及检验检测能力经费（中央资金）项目追加610万元，新增公务用车购置费41.12万元。

2.社会保障和就业支出（类）236.68万元，主要用于保障食品安全检验检测人员社保经费开支，较2020年度决算数201.34万元增加35.34万元，增长17.55%，主要原因是2021年在职在编新入编13人的基本工资及绩效等，2人退休。

3. 卫生健康支出（类）69.31万元：主要用于事业单位医疗。较2020年度决算数58.86万元增加10.45万元，增长17.75%，主要原因是在职人员人数增加，相应医疗经费增加。

4.住房保障支出（类）114.53万元：主要用于住房改革支出。较2020年度决算数95.38万元增加19.15万元，增长20.08%，主要原因是在职人员人数增加，相应住房公积金增加。

5.年末结转和结余 273.73 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数139.59万元增加134.14万元，增长96.10%，主要原因是年末结转国库财政应返还额度增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5638.28万元，较2020年度决算数4420.57万元增加1217.71万元，增长 27.55%。其中：基本支出1710.21万元，项目支出3928.07万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   5130.67万元，支出决算为5812.61万元，完成年初预算的  113.29%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4701.04万元，支出决算为5217.76万元，完成年初预算的110.99%。（简要说明预决算差异）主要用于保障食品安全检验检测经费。

（1）2013808信息化建设支出年初预算数30万元，支出决算数30万元，完成年初预算的100%。

（2）2013816食品安全监管支出年初预算数3486.18万元，支出决算数3898.07万元，完成年初预算的111.81%。

（3）2013850事业运行支出年初预算数1184.86万元，支出决算数1289.70万元，完成年初预算的108.85%。

（二）社会保障和就业支出类年初预算为243.73万元，支出决算为236.67万元，完成年初预算的97.10%。（简要说明预决算差异）主要用于保障食品安全检验检测人员社保经费开支。由于新增11人，2人退休，造成预决算差异。（按本部门决算项级功能分类科目综述）

（1）2080502事业单位离退休支出年初预算13.75万元，支出决算数15.71万元，完成年初预算的114.25%。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算153.32万元，支出决算数147.22万元，完成年初预算的96.02%。

（3）2080506机关事业单位职业年金支出年初预算76.66万元，支出决算数63.42万元，完成年初预算的82.73%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算70.91万元，支出决算数69.31万元，完成年初预算97.74%。用于在编在职人员基础工资计提的事业单位医疗保险缴费。

201102事业单位医疗年初预算70.91万元，支出决算数69.31万元，完成年初预算的97.74%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为114.99万元，支出决算为114.53万元，完成年初预算的99.60%。主要用于在职在编人员住房公积金经费。

2210201住房公积金年初预算114.99万元，支出决算数114.53万元，完成年初预算的99.60%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1710.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1394.44万元，支出决算数1524万元，完成年初预算的109.29%。主要原因是财政追加当年绩效工资。

（二）商品和服务支出年初预算160万元，支出决算数142.94万元，完成年初预算的89.34%。（简要说明预决算差异）主要是落实财政过紧日子要求，压减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算60.05万元，支出决算43.27万元，完成年初预算的72.06%。主要是落实财政过紧日子要求，压减对个人和家庭的补助支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总计59.23万元：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算59万元；公务接待费支出决算0.23万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出59万元。其中：

公务用车购置支出年初预算41.50万元，支出决算数41.12万元，完成年初预算的99.08%，比上年增加41.12 万元。购置了2辆公务用车，主要用于市外市内因公出行以及开展业务用车。

公务用车运行支出年初预算的31.07万元，支出决算数 17.88万元，完成年初预算的57.55%，比上年14.70万元增加3.18万元，原因是我中心严格按照只减不增的要求，加强财务管理，严格控制三公经费支出。主要用于文件交换、市外内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9 辆，全年运行费支出17.88万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出年初预算2.43万元，支出决算数0.23万元，完成年初预算的9.46%，比上年0.69万元减少0.46万元，原因是区内外业务接待往来人次减少。国内公务接待批次3次，人次20人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说

（一）事业运行经费支出情况说明。
    本单位2021年度事业运行经费支出1370.92万元，比年初预算数1184.86增多186.06万元，增长15.70%，比上年决算数1548.70减少259万元，下降16.72%。主要原因是：2020年项目支出的事业运行如办公设备购置等项目在2021年预算列入食品安全监管经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1791.40万元，其中：政府采购货物支出1660.21万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出131.19万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额331.27万元，占政府采购支出总额的18.49%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  1辆、其他用车 8辆；单位价值50万元以上通用设备 34 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年度资金绩效自评分别有4个项目进行绩效自评，监督抽验经费（中央资金）、设备购置经费-检验检测能力（中央资金)、食品药品安全专项资金—监督抽验经费、食品药品安全专项资金—检验检测能力，共涉及资金3335.54万元，占一般公共预算项目支出总额的92.30%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3335.54万元。根据项目相关支撑材料以及项目实地考核情况，对照项目绩效评价指标表，我中心综合自评分良好。。

2.本单位已开展预算项目绩效自评结果

(此部分另附表格，详见附件2：《项目支出绩效自评表》)

 

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件一：广西-东盟食品检验检测中心2021年决算公开表

附件二：项目支出绩效自评表