广西-东盟食品检验检测中心
2021年部门预算公开
第一部分：部门概况
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西-东盟食品检验检测中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、基本支出预算及项目支出预算情况
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算收支安排情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
七、政府性基金预算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西-东盟食品检验检测中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
第一部分：部门概况
一、部门基本职能及2021年主要工作任务
根据广西壮族自治区机构编制委员会2019年7月17日印发《自治区党委编办关于调整自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕73号）精神，我单位名称由“广西-东盟食品药品安全检验检测中心”变更为“广西-东盟食品检验检测中心”，为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职能是：负责广西壮族自治区规定范围内的食品、保健品的检验检测工作；承担东盟国家的食品、保健品进出口质量安全检验检测工作；收集、分析、转化东盟国家食品药品质量安全信息和国际食品药品安全控制前沿技术；承担食品安全检验检测技术、国际智力引进和培训等交流合作的有关工作。
2021年主要工作任务为：全面承担辖区生产、流通、餐饮领域的所有食品的风险监测任务，为政府决策提供技术支持，促进食品监督管理和检验事业的发展，保证食品质量，保障人体安全，维护人民身体健康和饮食的合法权益，促进食品经济健康有序发展，将产生积极深远的影响和良好的社会效益。通过检查监督，实现食品安全“生产要准出，流通要准入，产品有标识、质量可溯源、风险可监控”的全过程监管、全方位防控。为及时掌握广西食品安全各环节状况，掌握广西餐饮服务食品安全高风险环节、高风险因子，开展日常检验以及食品安全调查与评价、监督抽验等任务，保障广西人民饮食安全。通过开展覆盖生产、流通领域的食品、保健食品的安全风险监测工作，收集食品污染以及影响食品安全的风险因子，为政府决策提供技术支持，促进食品监督管理和检验事业的发展，保证食品质量，保障人体安全，维护人民身体健康和饮食的合法权益，促进食品经济健康有序发展。2021年我中心预计承担中央转移地方的食品国抽任务为监督抽检5000批次，风险监测1000批次，覆盖生产、流通等环节。
二、机构设置情况
广西-东盟食品检验检测中心为自治区市场监督管理局管理的相当正处级财政全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制88人。 中心内设机构：办公室、财务科、人事教育科、质量控制科、业务技术科、监督抽样科、信息设备科、食品综合检验部、食品检验一部、食品检验二部、微生物检验部、食品安全分析部、后勤保障部。
三、人员构成情况
2021年我中心全额事业编制88人，编内在职实有人数65人。财政全供给单位编制内实有人数65人。实有离退休人员13人（离休人数0人，退休人数13人）。另外，2021年我中心劳务派遗人员58人。
第二部分：广西-东盟食品检验检测中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
1.收入预算情况
2021年收入总预算5,130.67万元，同比增加469.77万元，增长10.08％。其中：
一般公共预算收入5,130.67万元，同比增加469.77万元，增长10.08％。
2.支出预算情况
2021年支出总预算5,130.67万元，同比增加469.77万元，增长10.08％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：
2013808信息化建设支出30万元，占支出总预算0.59%，同比增加30万元，增长100%。
2013816食品安全监管支出3，486.18万元，占支出总预算67.59%，同比增加848.26万元，增长32.16%。
2013850事业运行支出1，184.86万元，占支出总预算23.32%，同比减少396.59万元，下降25.08%。
2080502事业单位离退休支出13.75万元，占支出总预算0.27%，同比增加4.07万元，增长42.04%。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.32万元，占支出总预算3.02%，同比增加13.87万元，增长9.94%。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出76.66万元，占支出总预算1.51%，同比增加6.94万元，增长9.95%。
2101102事业单位医疗支出70.91万元，占支出总预算1.34%，同比增加9.90万元，增长16.23%。
2210201住房公积金支出114.99万元，占支出总预算2.26%，同比增加10.40万元，增长9.94%。
二、基本支出预算及项目支出预算情况
基本支出预算1,614.49万元，占支出总预算31.78％，同比增加130.39万元，增加8.79％。其中：
人员类项目支出预算1,454.49万元，占基本支出预算90.09％，同比增加131.36万元，增长9％。其中：
工资福利支出预算1394.44万元，占基本支出预算86.37％，同比增加123.45万元，增长9.71％；对个人和家
庭的补助预算60.50万元，占基本支出预算3.72％，同比增加7.91万元，增长15.17％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算160万元，占基本支出预算9.91％，同比减少0.97万元，下降0.60％。
影响基本支出增加的原因是人员经费增加131.36万元。
项目支出预算
项目支出预算3516.18万元，占支出总预算68.53％，同比增加339.38万元，增长10.68％。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算5,130.67万元（自治区经费拨款3,030.67万元、中央补助2100万元），同比增加469.77万元，增长10.08％。收入纳入一般公共预算管理5,130.67万元；其中自治区经费拨款3,030.67万元、中央补助2,100万元；支出包括一般公共服务支出4,701.04万元、社会保障和就业支出243.73万元、卫生健康支出70.91万元、住房保障支出114.99万元。
四、一般公共预算收支安排情况
1.收入预算情况
2021年一般公共预算收入5,130.67万元，同比增加469.77万元，增长10.08％。其中：经费拨款5,130.67万元，同比增加469.77万元，增长10.08％；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。
2.支出预算情况
2021年一般公共预算支出5,130.67万元，同比增加469.77万元，增长10.08％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
1.一般公共服务支出4,701.04万元，占支出总预算91.63%。
2.社会保障和就业支出243.73万元，占支出总预算4.75%。
3.卫生健康支出70.91万元，占支出总预算1.38%。
4.住房保障支出114.99万元，占支出总预算2.24%。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算1,614.49万元，占支出总预算31.47％，同比增加130.39万元，增长8.79％。其中：
人员类项目支出预算1,454.49万元，占基本支出预算90.09%，同比增加131.36万元，增长9％。其中：工资福利支出预算1,394.44万元，占基本支出预算86.37％，同比增加123.45万元，增长9.71％；对个人和家庭的补助预算60.50万元，占基本支出预算3.72％，同比增加7.91万元，增长15.17％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算160万元，占基本支出预算9.91％，同比减少0.97万元，下降0.60％。
项目支出预算
项目支出预算项目支出预算3,516.18万元，占支出总预算68.53％，同比增加339.38万元，增长10.68％。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1,614.49万元，占支出总预算的31.47%，同比增加130.39万元，增长8.79%。其中：
（一）按经济分类科目分为：
1.工资福利支出预算1,394.44万元，占基本支出预算86.37％，同比增加123.45万元，增长9.71％。
2.商品和服务支出预算160万元，占基本支出预算9.91％，同比减少0.97万元，下降0.60％。
3.对个人和家庭的补助支出预算60.05万元，占基本支出预算3.72％，同比增加7.91万元，增长15.17％。
（二）按经费类别分为：
1.人员经费1,454.49万元，占支出总预算31.47％，同比增加130.39万元，增长8.79％。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
2.公用经费160万元，占基本支出预算9.91％，同比减少0.97万元，下降0.60％。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算75万元，同比增加39.74万元，增长52.99%。增长原因2021年新增公务用车购置费41.50万元，公务用车运行维护费32.70万元，同比减少1.63万元。其中：
1.公务接待费2.43万元，同比减少0.13万元，下降5.07%，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务接待费支出。主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.公务用车购置及运行维护费72.57万元，同比增加39.87万元，增长54.94%。其中：公务用车运行维护费31.07万元，同比减少1.63万元，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务用车运行维护费支出。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费41.50万元，同比增加41.50万元，增长100%，增加的主要原因是现使用的部分公务用车使用年限已久均达到报废要求，经自治区机关事务管理局及财政厅批准同意购置2辆公务用车，用于满足单位日常公务用车需求。
七、政府性基金预算情况说明
广西-东盟食品检验检测中心2021年部门预算无政府性基金预算。
八、其他重要事项情况说明
（一）运行经费安排情况说明
广西-东盟食品检验检测中心2021年部门运行经费1,614.49万元，全部是基本支出预算，同比增加130.39万元，增长8.79％。其中：工资福利支出1,394.44万元、商品和服务支出160万元、对个人和家庭的补助支出60.05万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。运行经费增长原因：一是在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算1855.34万元，同比减少21.38万元，下降1.14％；政府集中采购预算160.72万元，占政府采购预算8.66％，同比减少831万元，下降83.79％；分散采购预算1694.62万元，占政府采购预算91.34％，同比增加809.62万元，增长91.48％。
（三）国有资产占用情况说明
广西-东盟食品检验检测中心2021年编内车辆编制数10辆，实有数9辆，其中：小轿车2辆，旅行越野车（执法执勤用车）7辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。参照外省经验，“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。
第四部分：广西-东盟食品检验检测中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
附件一：广西-东盟食品检验检测中心2021年部门预算公开表
附件二：广西-东盟食品检验检测中心2021年绩效目标公开表
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